|
рост реальной заработной платы на 2% в год (табл. 20). Ниже представлена таблица средней заработной платы управленческого персонала с начислениями в месяц: Таблица 19 Расчет дополнительной численности работников Персонал, человек 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Администрация 1 1 1 1 1 1 1 1 Бухгалтерия 1 1 1 1 1 1 1 1 Отдел продаж и маркетинга 4 4 4 4 4 4 4 2 Таблица 20 Расходы на заработную плату Средняя заработная плата 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Коэффициент роста 1,0 1,02 1,04 1,06 1,08 1,10 1,12 1,М Администрация 35460 36169 36878 37588 38297 33901 39715 40424 Бухгалтерия 28170 28733 29297 29860 30424 30987 31550 32114 Отдел продаж и маркетинга 24840 25337 25837 26330 26827 27324 27821 28318 Отдел материальнотехнического снабжения 22410 22828 23306 23755 24203 24651 25099 25547 Численность основных рабочих фирмы может возрасти с 51 человек в 2005 г. до 102 человек в 2012 г. (табл. 21). Средняя заработная плата основных рабочих составляет на 2005 г. 19800 руб. в месяц с начислениями и будет расти на 2% в год. Вспомогательные рабочие включают водителей погрузчика, механиков, электриков и рабочих склада. Их численность меняется и составляет 18 человек. Средняя заработная плата вспомогательных рабочих составляет 15600 руб. в месяц с начислениями. Администрация цеха включает инженера по качеству, инженера по планированию, технолога, менеджера по ТОО, начальника цеха и инженера-электрика (итого 6 91 |
125 срок службы оборудования продлевается после его ремонта, что дает возможность использования полностью самортизированного оборудования и после 2010 года. Таблица 3.21 Расчет дополнительной численности работников Персонал, человек 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Администрация 1 1 1 1 1 1 1 1 Бухгалтерия 1 1 1 1 1 1 1 1 Отдел продаж и маркетинга 4 4 4 4 4 4 4 2 Расходы на зарплату рассчитываются на основе текущей средней заработной платы служащих по каждому подразделению. Кроме этого, в модель закладывается рост реальной заработной платы на 2% в год (табл. 3.22). Ниже представлена таблица средней заработной платы управленческого персонала с начислениями в месяц: Таблица 3.22 Расходы на заработную плату Средняя заработная плата 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Коэффициент роста 1,0 1,02 1,04 1,06 1,08 1,10 1,12 1,14 Администрация 35460 36169 36878 37588 38297 33901 39715 40424 Бухгалтерия 28170 28733 29297 29860 30424 30987 31550 32114 Отдел продаж и маркетинга 24840 25337 25837 26330 26827 27324 27821 28318 Отдел материальнотехнического снабжения 22410 22828 23306 23755 24203 24651 25099^ 25547 Численность основных рабочих ЗАО «Нева Кабель» возрастает с 51 человек в 1994 году до 102 человек в 2010 году (табл. 3.23). Средняя заработная плата основных рабочих составляет на 2003 год 19800руб. в месяц с начислениями и будет расти на 2% в год. 126 Вспомогательные рабочие включают водителей погрузчика, механиков, электриков и рабочих склада. Их численность меняется и составляет 18 человек. Средняя заработная плата вспомогательных рабочих составляет 15600 руб. в месяц с начислениями. Таблица 3.23 Расчет численности производственного персонала Расчёт основных рабочих 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Линии ТПП1 8 8 10 10 10 10 10 12 Линия скрутки волоконно-оптического кабеля 1 1 2 2 2 3 3 3 Линия оболочки волоконно-оптического кабеля 16 16 16 1 16 16 16 16 16 Волочение меди 2 2 2 3 3 4 4 4 ОТК волоконнооптического кабеля 1 1 2 3 4 4 4 4 Упаковка 4 4 4 4 4 4 4 4 Итого основных рабочих 51 51 51 51 51 51 51 51 Администрация цеха включает инженера по качеству, инженера по планированию, технолога, менеджера по ТОО, начальника цеха и инженераэлектрика (итого 6 человек). Средняя заработная плата на 2003 год составляет 27390 руб. в месяц с начислениями. Суммарные расходы на производственный персонал представлены в табл. 3.24. Заработная плата рассчитывается на основе штата сотрудников и средней заработной платы с начислениями по каждому подразделению. Кроме этого, прогнозируется рост реальной заработной платы в размере 2% в год (табл. 3.25). |