|
человек). Средняя заработная плата на 2005 г. составляет 27390 руб. в месяц с начислениями. Таблица 21 Расчет численности производственного персонала Расчёт основных рабочих 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Линии ТПП1 8 8 10 10 10 10 10 12 Линия скрутки волоконнооптического кабеля 1 1 2 2 2 3 3 3 Линия оболочки волоконнооптического кабеля 16 16 16 16 16 16 16 16 Волочение меди 2 2 2 3 3 4 4 4 ОТК волоконнооптического кабеля 1 1 2 3 4 4 4 4 Упаковка 4 4 4 4 4 4 4 4 Итого основных рабочих 51 51 51 51 51 51 51 51 Суммарные расходы на производственный персонал представлены в табл. 22. Таблица 22 Расчет заработной платы производственного персонала Средняя заработная плата, тыс. за год 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Основные рабочие 7830 8010 9390 10350 11580 12330 7830 8010 Вспомогательные рабочие 2250 2280 2340 2370 2430 2490 2250 2280 Администрация цеха 1980 2010 2040 2100 2130 2190 1980 2010 ИТОГО 7830 8010 9390 10350 11580 12330 7830 8010 Заработная плата рассчитывается на основе штата сотрудников и средней заработной платы с начислениями по каждому подразделению. Кроме этого, прогнозируется рост реальной заработной платы в размере 2% в год (табл. 23). 92 |
126 Вспомогательные рабочие включают водителей погрузчика, механиков, электриков и рабочих склада. Их численность меняется и составляет 18 человек. Средняя заработная плата вспомогательных рабочих составляет 15600 руб. в месяц с начислениями. Таблица 3.23 Расчет численности производственного персонала Расчёт основных рабочих 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Линии ТПП1 8 8 10 10 10 10 10 12 Линия скрутки волоконно-оптического кабеля 1 1 2 2 2 3 3 3 Линия оболочки волоконно-оптического кабеля 16 16 16 1 16 16 16 16 16 Волочение меди 2 2 2 3 3 4 4 4 ОТК волоконнооптического кабеля 1 1 2 3 4 4 4 4 Упаковка 4 4 4 4 4 4 4 4 Итого основных рабочих 51 51 51 51 51 51 51 51 Администрация цеха включает инженера по качеству, инженера по планированию, технолога, менеджера по ТОО, начальника цеха и инженераэлектрика (итого 6 человек). Средняя заработная плата на 2003 год составляет 27390 руб. в месяц с начислениями. Суммарные расходы на производственный персонал представлены в табл. 3.24. Заработная плата рассчитывается на основе штата сотрудников и средней заработной платы с начислениями по каждому подразделению. Кроме этого, прогнозируется рост реальной заработной платы в размере 2% в год (табл. 3.25). Таблица 3.24 127 Расчет заработной платы производственного персонала Средняя заработная плата, тыс. за год 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Основные рабочие 7830 8010 9390 10350 11580 12330 7830 8010 Вспомогательные рабочие 2250 2280 2340 2370 2430 2490 2250 2280 Администрация цеха 1980 2010 2040 2100 2130 2190 1980 2010 ИТОГО 7830 8010 9390 10350 11580 12330 7830 8010 Таблица 3.25 Расчет расходов на заработную плату по ЗАО «Нева-Кабель» Средняя заработная плата, тыс. за год 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Основные рабочие 7830 8010 9390 10350 11580 12330 7830 8010 Вспомогательные рабочие 2250 2280 2340 2370 2430 2490 2250 2280 Администрация цеха 1980 2010 2040 2100 2130 2190 1980 2010 Администрация 1710 1710 1830 1920 1980 2070 2160 2250 Бухгалтерия 1020 1050 1110 1140 1200 1230 1290 1350 Отдел продаж и маркетинга 1500 1560 1620 1680 1740 1830 1890 1980 Отдел материальнотехнического снабжения 1080 1110 1170 1200 1260 1320 1350 1410 ИТОГО 17340 17790 19500 20760 22320 23430 24570 25740 Средняя заработная плата сотрудников завода находится на достаточно высоком уровне в сравнении с ситуацией на рынке труда, что обеспечивает необходимую квалификацию и мотивацию персонала. Помимо заработной платы в компенсационный пакет каждого сотрудника входит медицинское страхование, которое включено в косвенные производственные и административные расходы. В проекте не предусмотрены премиальные и другие формы материального поощрения работников, которая недостаточно развита в ЗАО «Нева-Кабель». |