|
удобрений и прочего вспомогательного материала Финансовохозяйственная деятельность санатория, бухгалтерская (финансовая) отчетность организации и служб (подразделений) Отд ауд! ,ел внутреннего лта Контроль достоверности целостности финансовой информации, анализ внутрихозяйственной системы контроля, выработка рекомендаций и предложений по ее совершенствованию Транспортное обслуживание всех отделов (служб), выполнение запланированных услуг Начальник автопарка Контроль за эффективным использованием автотранспортных средств, нормами списания горючесмазочных материалов, периодичностью проводимых текущих, средних и капитальных ремонтов, модернизаций автотранспортных средств, за предоставлением отчетности в соответствии с графиком документооборота по списанию материалов (путевые листы, дефектные ведомости, акты установки и т.д), в том числе моющих средств Продукты для нужд питания отдыхающих, включаемые в стоимость путевки, и продукты, предназначенные для приготовления блюд и реализации через рабочие столовые Зав* пип И 6} про, щующий щблоком осгалтер по учету дуктов Контроль за нормами запасов, ассортиментом, правильностью хранения и сроками употребления продуктов, достоверностью отчетности по движению товарно-материальных ценностей, анализ цен поступающих на склад продуктов, их сопоставление с текущими рыночными Организация питания отдыхающих и больных ф Заведующий пищеблоком; врачдиетолог; бухгалтер по учету продуктов Контроль за соблюдением рекомендованных номеров диет фактически приготовленным блюдам, за качеством приготовленных блюд, соответствием фактических норм закладки сырьевого набора и выхода «Сборнику рецептур блюд и кулинарных изделий», за наличием дежурных блюд, анализ численности поставленных на питание человек фактическому; составление отчетности по питанию Анализируя контрольные функции субъектов внутреннего контроля, целесообразно по характеру взаимоотношений работников, осуществляющих |
363 продолжение прил. 13 12.Заместитель генеСметы по культурным Контроль за соответствием проводирального директора по культурно-массовой работе 13. Агрономозеленитель садовопаркового хозяйства мероприятиям, осумых культурно-массовых мероприяществляемым санатотий сметам; отчетность по факгичерием, их соответствие ским расходам проводимых мерокалькуляционным статьям путевок приятий,. связанных с юбилеями, праздничными датами, днями рождения отдыхающих вого» материала Озеленение и благоКонтроль и: руководство озелениустройство территотельными работами, проводимыми на рии при помощи «жи-1 территории санатория; учет и инвентаризации многолетних насаждений, отчетность по посевным материалам, деревьям, кустарникам; контроль за соблюдением условий выращивания и сохранения реликтовых насаждений, особо ценных пород, за списанием минеральных удобрений и прочего вспомогательного материала М.Отдел внутреннего ФинансовоКонтроль: достоверности; финансоаудита (внутренний аухозяйственная деявой информации, целесообразности и дитор) тельность санатория, законности совершившихся фактов финансовая (бухгалхозяйственной жизни, наличия пертерская) отчетность вичных документов и правильности организации и служб их оформления; контроль системы (подразделений) бухгалтерского учета и надежностью системы внутреннего контроля, выработка рекомендаций и предложений по их совершенствованию ___ 15.Начальник автопарВыполнение заданий Контроль: эффективного использовака (заведующий гарапо услугам, качество нием автотранспортных средств, пежом) транспортного обслуриодичности проводимых текущих, живания отдыхающих средних и капитальных ремонтов; всех отделов (служб) использования горюче-смазочных материалов, соответствие их нормам, снятие показателей топлива в баках; исправности спидометров, отчетность в соответствии с графиком документооборота по списанию материалов1 (путевые листы, дефектные ведомости, акты установки;и т.д.), в том числе моющих средств________ 1б.Заведующий пищеПродукты для нужд Контроль за нормами запасов, ассорблоком ибухгалтерпо питания отдыхающих, тиментом, правильностью хранения и включаемые в стойсроками употребления продуктов, мость путевки, и про-1 достоверностью отчетности по движению товарно-материальных ценучету продуктов дукты, предназначенные для приготовления блюд и реализации через рабочие столовые ностей, анализ цен поступающих на склад продуктов, их сопоставление с текущими рыночными продолжение прил. 13 17.3аведующий пищеблоком; врач-диетолог; бухгалтер по учету продуктов Организация питания отдыхающих и больных Контроль за соблюдением рекомендованных номеров диет фактически приготовленным блюдам, контроль качества приготовленных блюд, соответствие фактических норм закладки сырьевого набора и выхода «Сборнику рецептур блюд и кулинарных изделий», контроль за наличием дежурных блюд, анализ количества поставленных на питание человек фактическому; составление отчетности по расходу продуктов и выходу изделий (блюд)_______________ |