|
184 окончание табл. 3.13 Качество по видам продукции: — % качества; количество рекламаций. % использования производственных мощностей: по подразделениям; в целом по предприятию. отклонения от норм расхода материалов; труда; транспортных затрат. % отклонений от нормальных условии труда: — простои; сверхурочные работы. Количество работников, занятых реализацией продукции: отдел сбыта; отдел маркетинга._______ Расширение маркетинговой деятельности: сумма средств, направленных на расширение; их доля в общей сумме инвестиции. Количество персонала, прошедшего переподготовку и повышение квалификации Количество персонала, прошедшего аттестацию: рабочие; служащие; специалисты и руководители. Затраты по видам продукции: • ■ • « Прибыль по видам продукции: Прибыль от финансовых вложений по видам Объем средств, инвестированных в НИОКР 4 По каждому периоду приводятся плановые значения переменных, фактические значения и % отклонений фактического значения от планового. Например, |
П о к а ж д о м у п е р и о д у п р и в о д я тся п л а н о в ы е зн ачен и я п е р е м ен н ы х , ф ак ти ч ес к и е зн ач ен и я и % о тк л о н ен и й ф а к ти ч еск о го зн ач ен и я о т п л а н о в о го . Н ап р и м ер , дл я о т ч е т н о го п е р и о д а м е ся ц б л ан к б у д е т и м еть ви д , п р ед ста в л ен н ы й в таб л . 2 .3 .3 . Т а б л и ц а 2.3.2. П р и м ер н ы й б л а н к о т ч е т а (о тч етн ы й п е р и о д м есяц ). Контрольные переменные Общий обзор контрольной информации 11редыдущий месяц Текущий месяц П р о гн о з на сл е д ую щ и й м есяц П лан Ф акт % отклонения П лан Ф акт — V отклонения П лан Прогноз факт I рогноэ отклонения Затраты по видам продукции’ Прибыль по видам продукции: Объем выпуска конкурентной продукции Объем продаж конкурентной продукции Количество заказов за отчетны й период выполненных • в производстве полученных Качество по видам продукции % качества • количество рекламаций % использования производственных мощностей по подразделениям 1Я*Л6й4иий 6т норм расхода • материалов труда • транспортных затрат % отклонений от нормальны х условий труда ■простои • сверхурочные работы К р о м е т о г о , в о т ч е т е д о л ж н о б ы ть п р ед ста в л ен о п р о гн о зи р о в а н и е д е я т ел ь н о сти н а б у д у щ и й о тч етн ы й п е р и о д , ч то я вл я ется с у щ е с т в е н н о й о тл и ч и тел ьн о й ч ер той р а зр а б а ты в а е м о го о тч ет а , п о ск о л ь к у п р о сто е ср а в н ен и е ф а к ти ч еск и х и 127 |