|
ментального оформления1, установления их причин и значимости1 2. Они должны обеспечивать возможность разработки процедур выбора наиболее эффективных мер по относительно типичным несоответствиям и разработки новых мер по неординарным несоответствиям. Организация должна устанавливать и поддерживать в рабочем состоянии записи, необходимые для демонстрации соответствия требованиям своей системы экологического менеджмента, требованиям настоящего международного стандарта, а также записи достигнутых результатов. Зарегистрированные данные3 должны храниться в отделе управления охраны природной среды; журналы первичной отчетной документации хранятся у ответственных за природоохранную деятельность, в структурных подразделениях предприятия. Зарегистрированные данные об окружающей среде должны быть удобочитаемыми, идентифицируемыми и прослеживаемыми по охваченным видам деятельности и сведены в специальный каталог форм регистрации экологических записей. Внутренние аудиты на предприятии проводятся с целью: оценки результативности и эффективности СЭМ в целом и ее отдельных элементов; подтверждения результативности и эффективности мероприятий программы экологического менеджмента; подтверждения результативности и эффективности предупреждающих и корректирующих действий, назначенных по результатам предыдущих аудитов и проверок; разработки рекомендаций по улучшению СЭМ в целом и ее отдельных элементов; доказательства того, что деятельность структурного подразделения, либо предприятия в целом соответствует требованиям политики и запланированным целям. Основанием для проведения внутреннего аудита является: годовой график внутренних аудитов СЭМ, решение руководства службы ЭМ. Проведение внутреннего аудита включает в себя три этапа: подготовка, 1 в том числе с привлечением внешних организаций 2 с определением по возможности количественных показателей, характеризующих эти несоответствия * протоколы измерений основных характеристик воздействия предприятия на окружающую среду, планы графики выполнения замеров и проверок, формы государственной статистической отчетности по природоохранной деятельности предприятия, акты проверок структурных подразделений предприятия, копии реест137 |
79 устранения причин действительного и потенциального несоответствия, должно быть пропорционально важности проблем и соразмерно выявленному воздействию на окружающую среду. Организации необходимо провести и зарегистрировать любые изменения в документированных процедурах в результате корректирующих и предупреждающих действий. Основой для разработки и реализации, корректирующих и предупреждающих действий являются четко отлаженные процедуры выявления несоответствий и их документального оформления (в том числе с привлечением внешних организаций), установления их причин и значимости (с определением по возможности количественных показателей, характеризующих эти несоответствия). Они должны обеспечивать возможность разработки процедур выбора наиболее эффективных мер по относительно типичным несоответствиям и разработки новых мер по неординарным несоответствиям. Организация должна устанавливать и поддерживать в рабочем состоянии записи, необходимые для демонстрации соответствия требованиям своей системы экологического менеджмента, требованиям настоящего международного стандарта, а также записи достигнутых результатов. Зарегистрированные данные (протоколы измерений основных характеристик воздействия предприятия на окружающую среду, планы графики выполнения замеров и проверок, формы государственной статистической отчетности по природоохранной деятельности предприятия, акты проверок структурных подразделений предприятия, копии реестров экологических аспектов, реестры законодательных и других экологических требований) должны храниться в отделе управления охраны природной среды; журналы первичной отчетной документации хранятся у ответственных за природоохранную деятельность, в структурных подразделениях предприятия. Зарегистрированные данные об окружающей среде должны быть удобочитаемыми, идентифицируемыми и прослеживаемыми по охваченным видам деятельности и сведены в специальный каталог форм регистрации экологических записей. Внутренние аудиты на предприятии проводятся с целью: оценки 80 результативности и эффективности СЭМ в целом и се отдельных элементов; подтверждения результативности и эффективности мероприятий программы экологического менеджмента; подтверждения результативности и эффективности предупреждающих и корректирующих действий, назначенных по результатам предыдущих аудитов и проверок; разработки рекомендаций по улучшению СЭМ в целом и ее отдельных элементов; доказательства того, что деятельность структурного подразделения, либо предприятия в целом соответствует требованиям политики и запланированным целям. Основанием для проведения внутреннего аудита является: годовой график внутренних аудитов СЭМ, решение руководства службы ЭМ. Проведение внутреннего аудита включает в себя три этапа: подготовка, проведение аудита и составление аудиторского заключения. К проведению аудита привлекается компетентный и обученный персонал. По результатам аудита группой аудиторов оформляется отчет, содержащий описание обнаруженных несоответствий, их классификацию и перечень корректирующих действий, предлагаемых для рассмотрения. Отчет по аудиту должен представляться руководителю структурного подразделения, где проводился аудит и главному инженеру предприятия для принятия соответствующих решений. Анализ со стороны руководства на заключительном этапе должен проводиться для определения возможной потребности в изменениях политики, целевых показателей и других элементов системы управления окружающей средой в свете результатов аудита системы, изменившихся обстоятельств и обязательств по постоянному улучшению. Проведение этого этапа работ гарантирует постоянное совершенствование системы экологического менеджмента. Наличие ежегодного отчета для руководства о результатах и возможностях дальнейшего развития деятельности по экологическому менеджменту, а также документированного заключения руководства предприятия по данному отчету является одним из ключевых условий соответствия СЭМ стандарту 180 14001. Анализ со стороны руководства 148 действующей СЭМ на комбинате разработана и поддерживается в рабочем состоянии процедура внутренних аудитов. Внутренние аудиты на комбинате решают также задачи [60]: подтверждения результативности и эффективности мероприятий программы экологического менеджмента; подтверждения результативности и эффективности предупреждающих и корректирующих мероприятий, назначенных по результатам предыдущих аудитов и проверок; доказательства того, что деятельность структурных подразделений соответствует требованиям экологической политики и установленным целям; определение соответствия СЭМ требованиям ИСО 14001. Порядок подготовки, проведения, получение результатов и планирования действий по итогам аудита описаны СТП 102174 М. Проведение аудита включает в себя: “ проведение предварительного совещания; " сбор аудиторских данных; " оформление результатов аудита; " проведение заключительного совещания Результатам и аудита я вляются: выводы о соответствии функционирования СЭМ критериям аудита; выявленные несоответствия и их оценка; оценка выполнения и эффективности корректирующих мер, в том числе предложенных в ходе предшествующих аудитов; рекомендации по устранению установленных несоответствий. Результаты внутренних аудитов СЭМ доводятся до руководителей подразделений и главного инженера ОАО «НТМК». По результатам обсуждения и анализа результатов внутренних аудитов принимаются решения по улучшению деятельности комбината в области СЭМ. Они используются также при составлении отчета по анализу функционирования СЭМ, при |