|
сертификационном или надзорном аудите. Возможны неконтролируемые ситуации, нарушение законодательных и нормативных требований, аварийные ситуации со значимыми экологическими последствиями, и соответственно дополнительные финансовые затраты (штрафы, платежи и т д) Законодательная база (законодательные и нормативноправо аые требования) Отсутствие достаточной информации о законодательных и других требованиях к экологическим аспектам организации Возникновение нарушений этих требований, что может привести к штрафным санкциям, созданию отрицательного имиджа предприятия в лице государственных контролирующих органов При сертификационном или надзорном аудите это может привести к выявлению значимых несоответствий (экономические последствия см выше) Разработка документации СЭМ Создание не оправдано большого количества документации по СЭМ Создание минимального количества документации Ошибки в понимании требований ИСО 14001, несоответствие требований, изложенных во внутренней документации требованиям ИСО 14001 Возникновение заорганизованности, отсутствие инициативы у персонала Большое количество рабочего времени, требуемое для управления таким количеством документов (размножение, ознакомление, актуализация и т д), вызывает негатив со стороны персонала к СЭМ, приводит к дополнительным затратам на бумагу, печатание, тиражирование Чем больше документов, тем легче найти ошибку при проведении всевозможных аудитов Могут быть не разработаны процедуры, которые необходимы по требованиям ИСО 14001. Отсутствие некоторых документированных процедур, может привести к нарушениям законодательства, отступлению от обязательств экологической политики, достижения целей и задач Возможное формирование неточных, ошибочных требований во внутренних процедурах (стандартах предприятия), что может привести к неэффективному функционированию СЭМ, не достижению целей и задач и обнаружению значимого несоответствия на сертификационном и надзорном аудитах. Формирование организационной структуры (распределение ответственности и полномочий) Неравномерное распределение ответственности и полномочий Возложение ответственности по всем элементам СЭМ в подразделении на одного человека могут привести к необходимости введения дополнительной штатной единицы, а персонал подразделения при этом не будет в достаточной мере участвовать в работе СЭМ, что может повлечь за собой нарушения экологических требований, требований ИСО 14001, экологической политики предприятия. Если не будет введена штатная единица, а ответственность будет на одном человеке с сохранением всех его ранее лежавших на нем обязанностях, то, скорее всего он не будет качественно выполнять ни одну из этих обязанностей Это все может послужить причиной обнаружения значимого несоответствия на сертификационном или надзорном аудите Организация системы образования Недостаточное обучение Отсутствие достаточных знаний, навыков в области охраны окружающей среды, экологического менеджмента может привести к невыполнению законодательных и нормативных требований, к аварийным ситуациям, к невыполнению требований ИСО 14001, экологической политики предприятия. Это может послужить причиной дополнительных финансовых затрат на выплату штрафов, платежей на ликвидацию последствий аварий, на проведение дополнительных аудитов Пересмотр документации в связи с внедрением СЭМ и организация управления (управление операциями) Отсутствие управления важными экологическими аспектами (отсутствие рабочих критериев, рабочих инструкций) Отсутствие экологических требований к поставщикам продукции и услуг Возможно возникновение неконтролируемых (аварийных) ситуаций, увеличение воздействия на окружающую среду, а как следствие выплаты штрафов, дополнительных платежей за превышение установленных нормативов, отступления от экологической политики, нарушение требований ИСО 14001. Использование некачественного сырья, материалов, что может привести к выпуску некачественной продукции, возникновению нарушений требований законодательства, аварийных ситуаций, связанных с неблагоприятными экологическими последствиями Подрядчики, осуществляющие свои работы на территории предприятия, или от его имени, нс имеющие достаточных знаний по вопросам охраны окружающей среды, СЭМ, не имеющие ответственности за соблюдение требований природоохранного законодательства, могут создать аварийную ситуацию, привести к нарушению экологических нормативов, требований законодательства 162 |
11родолженне табл. 2.6 1 2 3 Эго может привести к обнаружению значимого несоответствия на сертификационном или надзорном аудите. Возможны неконтролируемые ситуации, нарушение законодательных и нормативных требований, аварийные ситуации со значимыми экологическими последствиями, и соответственно дополнительные финансовые затраты (штрафы, платежи и т.д.). Законодательная база (законодательные и нормативноправовые требования) Отсутствие достаточной информации о законодательных и других требованиях к экологическим аспектам организации Возникновение нарушений этих требований, что может привести к штрафным санкциям, созданию отрицательного имиджа предприятия в лице государственных контролирующих органов. При сертификационном или надзорном аудите это может привести к выявлению значимых несоответствии (экономические последствия см. выше) Разработка документации СЭМ Создание не оправдано большого количества документации по СЭМ Создание минимального количества документации Возникновение заорганнзованности; отсутствие инициативы у персонала. Большое количество рабочего времени, требуемое для управления таким количеством документов (размножение, ознакомление, актуализация и т.д.), вызывает негатив со стороны персонала к СЭМ, приводит к дополнительным затратам на бумагу, печатание, тиражирование. Чем больше документов, тем легче найти ошибку при проведении всевозможных аудитов. Могут быть не разработаны процедуры, которые необходимы по требованиям ИСО 14001. Отсутствие некоторых документированных процедур, может привести к нарушениям законодательства, отступлению от обязательств экологической политики, достижения целей и задач. Продолжение табл. 2.6 1 2 3 Ошибки в понимании требовании ИСО 14001, несоответствие требований, изложенных во внутренней документации требованиям ИСО 14001 Возможное формирование неточных, ошибочных требований во внутренних процедурах (стандартах предприятия), что может привести к неэффективному функционированию СЭМ, не достижению целей и задач и обнаружению значимого несоответствия на сертификационном и надзорном аудитах. Формирование организационной структуры (распределение ответственности и полномочий) Неравномерное распределение ответственности и полномочий Возложение ответственности по всем элементам СЭМ в подразделении на одного человека могут привести к необходимости введения дополнительной штатной единицы, а персонал подразделения при этом не будет в достаточной мерс участвовать в работе СЭМ, что может повлечь за собой нарушения экологических требований, требований ИСО 14001, экологической политики предприятия. Если не будет введена штатная единица, а ответственность будет на одном человеке с сохранением всех его ранее лежавших на нем обязанностях, то, скорее всего он не будет качественно выполнять ни одну из этих обязанностей. Это все может послужить причиной обнаружения значимого несоответствия на сертификационном или надзорном аудите Организация системы образования Недостаточное обучение Отсутствие достаточных знаний, навыков в области охраны окружающей среды, экологического менеджмента может привести к невыполнению законодательных и нормативных требований, к аварийным ситуациям, к невыполнению требований ИСО 14001, экологической политики предприятия. Это может послужить причиной дополнительных финансовых затрат на выплату штрафов, платежей на ликвидацию последствий аварий, на проведение дополнительных аудитов. Продолжение табл. 2.6 1 2 3 Пересмотр документации в связи с внедрением СЭМ и организация управления (управление операциями) Отсутствие управления важными экологическими аспектами (отсутствие рабочих критериев, рабочих инструкций) Отсутствие экологических требований к поставщикам продукции и услуг Отсутствие требований по техническому обслуживанию оборудования Возможно возникновение неконтролируемых (аварийных) ситуаций, увеличение воздействия на окружающую среду, а как следствие выплаты штрафов, дополнительных платежей за превышение установленных нормативов, отступления от экологической политики, нарушение требований ИСО 14001. Использование некачественного сырья, материалов, что может привести к выпуску некачественной продукции, возникновению нарушений требований законодательства, аварийных ситуаций, связанных с неблагоприятными экологическими последствиями Подрядчики, осуществляющие свои работы на территории предприятия, или от его имени, не имеющие достаточных знаний по вопросам охраны окружающей среды, СЭМ, не имеющие ответственности за соблюдение требований природоохранного законодательства, могут создать аварийную ситуацию, привести к нарушению экологических нормативов, требований законодательства. Несвоевременное техническое обслуживание оборудования приводит к его выходу из строя, к его нестабильной работе. Это может создавать аварийные ситуации, увеличить воздействия на окружающую среду. Все это может привести к увеличению финансовых потерь на выплаты, штрафов, платежей, на ликвидацию последствий аварий, на проведение дополнительных аудитов и т.д. Подготовка к аварийным ситуациям Отсутствие процедуры по подготовленности к авариям, либо ее формальный характер Существование угрозы возникновения аварий с серьезными экологическими последствиями, что может привести к увеличению экономических потерь (страховые выплаты. |