|
4.2. Методика идентификации процессов СМК предприятия, участника промышленно-строительного кластера. Идентификация процессов и процедур СМК основа процессного подхода и один из первых и основополагающих этапов в разработке (доработке, гармонизации) СМК в организации, который определяет базу для дальнейшего распределения ответственности в СМК организациях промышленно-строительного кластера (ПСК). Процедуры и положения, описанные в настоящем разделе диссертации, применяются в дальнейшем в следующих типовых документах систем менеджмента качества организаций ПСК: Руководство по качеству; -Положение о Представителе руководства в системе менеджмента промышленно-строительного кластера; -Положения о структурных подразделениях организации; -Стандарты организации (инструкции) по описанию процессов системы менеджмента качества; -Другие документы Системы менеджмента качества организации по усмотрению предприятий, участников промышленно-строительного кластера. Ответственность за организацию и проведение этапа идентификации несет представитель руководства в СМК, заместитель руководителя организации по качеству или иное лицо, уполномоченное руководителем ядра промышленно-строительного кластера. Положения рекомендаций по идентификации процессов системы менеджмента качества, в том числе и преданных на аутсорсинг, отражают особенности идентификации процессов и процедур системы менеджмента качества, как общие для всех обществ и организаций промышленностроительного кластера, так и специфические для организаций проектного, 250 |
Глава 3. Организационный механизм формирования корпоративной системы менеджмента качества предприятий-поставщиков газовой промышленности 3.1 Идентификация процессов корпоративной системы менеджмента качества Идентификация Процессов и Процедур СМК основа процессного подхода и один из первых и основополагающих этапов в разработке (доработке, внедрении) СМК в организации, который определяет базу для дальнейшего распределения ответственности в СМК организации. Процедуры и положения, описанные в настоящем разделе диссертации, применяются в дальнейшем в следующих типовых документах систем менеджмента качества организаций: Руководство по качеству; -Положение о Представителе руководства в системе менеджмента организации; -Положения о структурных подразделениях организации; -Стандарты организации (инструкции) по описанию Процессов системы менеджмента качества; -Другие документы Системы менеджмента качества организации по усмотрению предприятий-аутсерсеров. Ответственность за организацию и проведение этапа идентификации несет Представитель руководства в СМК, Заместитель руководителя организации по качеству или иное лицо, уполномоченное руководителем организации. Положения рекомендаций по идентификации процессов системы менеджмента качества, в том числе аутсорсинговых, отражают особенности 125 ситуации должна сыграть система социального мониторинга за процессами реструктуризации организационной структуры и её соответствие отраслевым требованиям принципам СТО ГАЗПРОМ 9000. Идентификация Процессов и Процедур СМК основа процессного подхода и один из первых и основополагающих этапов в разработке (доработке, внедрении) СМК в организации, который определяет базу для дальнейшего распределения ответственности в СМК организации. При выделении на аутсорсинг Процессов/Процедур СМК, руководствуорганизации необходимо иметь подтверждения того, что Процесс, выполняемый для нее сторонним аутсорсером, выполняется в соответствии с требованиями СТО Газпром 9001-2006. Например, при выделении на аутсорсинг Процесса «Закупки МТР» (то есть закупка всех необходимых МТР производится не самой организаций, а аутсорсером) организации необходимо получить от аутсорсера доказательства того, что применительно к МТР, закупаемой аутсорсером для нужд именно этой организации, выполняется оценка и выбор, а также мониторинг поставщиков, верификация закупленной продукции и т.д. -Доказательством может служить наличие у стороннего аутсорсера функционирующей СМК, соответствующей требованиям СТО Газпром 90012006 в рамках работ, выполняемых аутсорсером для организации. При отсутствии у стороннего аутсорсера функционирующей СМК, соответствующей требованиям СТО Газпром 9001-2006 в рамках работ, выполняемых аутсорсером для организации организации необходимо получить от аутсорсера План управления качеством применительно к Процессу СМК, выполняемому аутсорсером для организации. Рекомендации по составлению Планов управления качеством приведены в СТО Газпром 9004 (ч.Ш). Вне зависимости от наличия у аутсорсера СМК и уровня ее соответствия требованиям СТО Газпром 9001-2006, организации необходимо определить 1 8 6 Приложение 2 Организация внутреннего аудита системы менеджмента качества на соответствие требованиям корпоративных стандартов Внутренние аудиты (проверки) проводятся с целью поддержания СМК в рабочем состоянии, в соответствии с требованиями СТО Газпром 9001-2006 (Части I и И) и призваны обеспечить руководству организации: ч-оценку эффективности и результативности функционирования как отдельных Процессов (Процедур) СМК, так и СМК в целом; -уверенность в том, что фактическое качество выпускаемой продукции достигается и поддерживается на заданном уровне и соответствует требованиям Потребителей; -необходимую информацию о состоянии производственных процессов и их эффективности (в том числе информацию о состоянии особо ответственных процессов и специальных характеристик продукции); -информацию об эффективности применяемых методов взаимодействия СМК с другими системами менеджмента организации и/или с создаваемой СМК ОАО «ГАЗПРОМ»; -необходимую информацию для улучшения деятельности организации, в том числе для повышения результативности и эффективности СМК. Процедуры и положения, описанные в настоящих «Рекомендациях», представляются в дальнейшем в следующих типовых документах систем менеджмента качества организаций: -Руководство по качеству; -Положение о Представителе руководства в системе менеджмента организации; -Положения о структурных подразделениях организации; -Стандарты организации (инструкции) по описанию Процессов системы менеджмента качества; -Других документах Системы менеджмента качества организации по усмотрению разработчиков. Ответственным лицом за организацию и проведение внутренних аудитор является Представитель руководства в СМК или иное должностное лицо, назначенное руководителем организации. В его обязанности должно входить: -определение состава сотрудников организации, способных осуществлять внутренние аудиты Системы менеджмента качества; -организация подготовки персонала методам и организации внутренних аудитов; -формирование групп по проведению внутренних аудитов; -назначение руководителей групп аудитов; -ведение Дел внутренних аудитов; 208 |