|
Таблица 34 Динамика результатов хозяйственно-финансовой деятельности пансионата «Заря» за 2001-2004 гг. 2001 год факт 2002 год факт 2003 год факт 2004 год Отклонения Темп роста план факт от плана от 2003 г от плана от 2003 г 1 Количество коек 260 260 303 380 380 2. Пролечено больных 1 575 4231 5645 5142 5203 61 -442 1. 01 0, 92 3 Проведено койко дней 35651 78893 120 969 108000 107 339 -661 -13630 0, 99 0, 8'9 в том числе по путевкам 33250 75049 112286 108000 101 990 -6010 -10296 0, 94 0. 91 по курсовкам 2401 3844 8683 5349 5349 -3334 0, 62 4. Доходы-всего 8066 19930 39142 40590 45237 4647 6095 1, И 1, 16 из них-реализация всего: 7816 19552 37463 40110 43443 3333 5980 1, 08 1, 16 в том числе от обслуживания отдыхающих 7422 18936 36195 39650 41 059 1409 4864 1,04 1, 13 из них по путевкам 7164 18477 34701 39650 38375 -1275 3674 0, 97 1, 11 по курсовкам 258 459 1494 2684 2684 1190 1, 80 по платным услугам 395 617 912 460 2291 1831 1379 4, 98 2,51 от прочей деятельности 357 93 93 -264 Внереализационные доходы 250 377 1679 480 1794 1314 115 3, 74 1,07 5-Расходы всего: 7690 19260 35926 40290 40750 460 4824 1. 01 1. 13 в том числе: от реализации 7492 18872 35160 40020 40047 27 4887 1, 00 1, 14 от обслуживания отдыхающих 7134 18331 34183 39650 38496 -1154 4313 0. 97 1. 13 по платным услугам 358 541 651 370 1473 1103 822 3,98 2, 26 от прочей деятельности 325 78 78 -247 Внереализационные расходы 198 388 766 270 703 433 -63 2, 60 0, 92 6. Результат всего: 376 669 3216 300 4487 4187 1271 14, 96 1,40 в том числе по обслуживанию отдыхающих 287 604 2011 2563 2563 552 1,27 по платным услугам 37 76 261 90 818 728 558 9, 09 3, 14 от прочей деятельности 31 15 15 -16 от внереализационных операций 52 -11 913 210 1 091 881 178 5,20 1,20 |
7 Таблица 2.4.1.. Динамика результатов хозяйственно-финансовой деятельностильности за 1998-2001 гг. 1998 год 1999 год 2000 год 2001 ГОД отклонения темп роста факт факт факт план факт от плана от 2000 г от плана от 2000 г 1 Количество коек 260 260 303 380 380 2. Пролечено больных 1 575 4231 5645 5142 5203 61 -442 1. 01 0, 92 3 Проведено койко дней 35651 78893 120 969 108000 107 339 -661 -13630 0, 99 0, 8'9 в том числе по путевкам 33250 75049 112286 108000 101 990 -6010 -10296 0, 94 0. 91 по курсовкам 2401 3844 8683 5349 5349 -3334 0, 62 4. Доходы-всего 8066 19930 39142 40590 45237 4647 6095 1, 11 1, 16 из них-реализация всего: 7816 19552 37463 40110 43443 3333 5980 1, 08 1, 16 в том числе от обслуживания отдыхающих 7422 18936 36195 39650 41 059 1409 4864 1, 04 1, 13 из них по путевкам 7164 18477 34701 39650 38375 -1275 3674 0, 97 1, 11 по курсовкам 258 459 1494 2684 2684 1190 1, 80 по платным 395 617 912 460 2291 1831 1379 4, 98 2, 51 7 услугам от прочей деятельности 357 93 93 -264 Внереализационные доходы 250 377 1679 480 1794 1314 115 3, 74 1, 07 5-Расходы всего: 7690 19260 35926 40290 40750 460 4824 1. 01 1. 13 в том числе: от реализации 7492 18872 35160 40020 40047 27 4887 1, 00 1, 14 от обслуживания отдыхающих 7134 18331 34183 39650 38496 -1154 4313 0. 97 1. 13 по платным услугам 358 541 651 370 1473 1103 822 3, 98 2, 26 от прочей деятельности 325 78 78 -247 Внереализационные расходы 198 388 766 270 703 433 -63 2, 60 0, 92 6. Результат всего: 376 669 3216 300 4487 4187 1271 14, 96 1, 40 в том числе -по обслуживанию отдыхающих 287 604 2011 2563 2563 552 1, 27 по платным услугам 37 76 261 90 818 728 558 9, 09 3, 14 от прочей деятельности 31 15 15 -16 от внереализационных операций 52 -11 913 210 1 091 881 178 5, 20 1, 20 услугам от прочей деятельности 357 93 93 -264 Внереализационные доходы 250 377 1679 480 1794 1314 115 3, 74 1, 07 5-Расходы всего: 7690 19260 35926 40290 40750 460 4824 1. 01 1. 13 в том числе: от реализации 7492 18872 35160 40020 40047 27 4887 1, 00 1, 14 от обслуживания отдыхающих 7134 18331 34183 39650 38496 -1154 4313 0. 97 1. 13 по платным услугам 358 541 651 370 1473 1103 822 3, 98 2, 26 от прочей деятельности 325 78 78 -247 Внереализационные расходы 198 388 766 270 703 433 -63 2, 60 0, 92 6. Результат всего: 376 669 3216 300 4487 4187 1271 14, 96 1, 40 в том числе -по обслуживанию отдыхающих 287 604 2011 2563 2563 552 1, 27 по платным услугам 37 76 261 90 818 728 558 9, 09 3, 14 от прочей деятельности 31 15 15 -16 от внереализационных операций 52 -11 913 210 1 091 881 178 5, 20 1, 20 |